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                关于对赤壁市科学技术和经济信息化局2019年会计评估检查的报告

                索引号 : 011346509/2020-18750 文       号 :

                主题分类: 财政 发文单位: 赤壁市财政局

                名       称: 关于对赤壁市科学技术和经济信息化局2019年会计评估检查的报告 发布日期: 2020年11月05日

                有效性: 有效 发文日期: 2020-11-05 08:32:59

                根据湖北省财政厅《关于开展2020年度会计评诂监督检查工作的通知》(鄂财监发〔20208号)文件要求,赤壁市∑ 财政监督检查局派检查组于2020825日开始对赤壁市科学技术和经济信息化局2019年度会计信息情况进行了检查,你单位提供了检查相关的会计资料、其他证明材料,并承诺对其真实性负〓责。检查工作是在单位提供的有关资料的基础上进行的,得到了单位的支持配合,检查工作进展顺〓利。检查报告如下:

                一、基本情况

                赤壁市科学技术和经济信息化局有干部♀职工110人,其中:在岗人数44人、离退休人◣数66人;2019年年末总资产7,005,165.46元,负债5,448,881.54元,所有者权益1,556,283.92 元;全年∴总收入18,169,734.24元,总支出17,822,699.03元,本年结余347,035.21万元。

                二、检查发现的问题

                1.支出相关费用无发票、无事前申请审⌒ 批单、无下乡→回执证明等手续,涉及金额30,364元。

                (1)2019年1月83号凭证,原科技局付2017年科技项目评审费3,500.00元,无发票,无事前申请审〇批单;

                (2)2019年2019年4月6号凭证付下乡调研租车5,890.00元,无回执证明;

                (3)2019年8月14号凭证,支付去高新区企业调查租车费2,974.00元,无回执证明;

                (4)2019年8月20号凭证,支ω 付租车费1,800.00元,无分次◤回执证明;

                (5)2019年10月8号凭证,支付租〗车费2,250.00元,无分次回执证明;

                (6)2019年11月11号凭证,支付聘Ψ 用人员11月劳务费12,000.00元,无发票;

                (7)2019年11月61号凭证,支付租车费1,950.00元,无分次回执证明

                以上行为违※反了《湖北↓省行政事业单位财务支出票据管理办法(试行)》第十五条“财ぷ务支出报销时,应附与经济业务事项有关的合法合规的原始凭证】及附件,包括:单位自外部取得的合法凭证(资料)、单位内部自制凭证(资料)……”的规定。

                2.支出相」关费用无合同,无发票,涉及金额25,434元。

                (1)2019年1月26号凭证,食堂人员劳☉务费6,930.00元,无合同;

                (2)2019年8月1号凭证,支付聘用人员劳务费18,504.00元,造表发放,无正规发票及劳务合同。

                以上行█为违反了《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法(试行)》第十五条“财务支出报销时,应附与经济业务事项有关的合法合规的原ㄨ始凭证及附件,包括:单位自外部取得的合法凭证(资料)、单位内部自制凭证(资料)……”的规定。

                3.购买设备未进ω行固定资产核算,涉及金额1,830.00元。

                (1)2019年11月35号凭证,支付购买打印机1,830.00元,漏记固定资产核算。

                以上行为◣违反了湖北省行政事业单位国有资产☆监督管理条例第十四条行政事业单位应当建立健全国有资产登记、使用的具体管理制度,规范国有资产¤使用行为,做好国有资产建账、核算工作,加强日常管理的规定。

                三、整改√处理意见

                为了♀严肃财经纪律,规范财务报销行为,根据和《会计法》的有关规定,对上述※违规事项做出如下处理意见:

                针对该单位财务支出报销附件手续不齐全的违规▼事项根据《中华人民共和国会计法》第四【十二条规定:“未按照规定填制、取得原始凭证或者」填制、取得的原始凭证㊣不符合规定的,由县级以上彩神争8下载最新版财政部门责令限№期改正,可以对单位并】处三千元以上五万元以下的罚█款……”。处理意见:责令限期★改正。

                针对该单位财务购买设备未进行固定资产核∩算的违规事项照财政部财会〔2017〕25号文件的精神,根据《政府会计制度∩——行政□ 事业单位会计科目和报表》的要求对固定资产、在建工程及无形资产进行核算处理意见:责令限期改正。

                四、建议及措施

                1.要求你单位针对本次检查出的违规问题及时建立完善财经∴纪律和内部控制的相关〓制度;

                2.严格执行会计监督管理相关法规,切实履行财务核算及管理的主体责任,把好财务审『核报销、资金支付、财产管理、财务核算关口,确保财务信息真实完整准确。

                赤壁市财政监督检查局△

                2019年99

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